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2018年阳泉市体育局(机关)预算信息公开
字体:[ ?/A> ?/A> ?/A> ] 日期?018-04-28 作者:

 

一?/span>体育局概况

(一)主要职?/span>

组织实施体育工作的法律法规和方针政策,制定全市体育工作发展规划,并监督实施。协调推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。协同有关部门规划、建设体育场馆设施。拟定全市体育产业发展规划,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导各单项体育运动协会等社会团体的工作,负责全市性体育社团的资格审查?/span>

(二?018年主要工作任?/span>

2018年,阳泉体育工作要认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以及党的十九大精神,深刻领会习近平总书记“健康中国”、“体育强国梦”和视察山西重要讲话精神等治国理政新理念新思想新战略,围绕阳泉“四大定位”战略目标,按照“抓改革、强健身、树品牌、育产业、兴文化、抓党建”的工作思路,积极探索“健康阳泉”构建路径,坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指引,细化分解任务,采取有效措施,加快推进各项体育工作实现新的突破?/span>

1、群众体育与全民健身

?)开展“强健体魄·阳光生活·共享青运”全民健身活动。按照《阳泉市全民健身实施计划?016?020年)》(阳政发[2016]38号)要求,以8?日全民健身日活动为中心,指导各县(区)、市体育中心、各单项体育协会以“强健体魄·阳光生活·共享青运”为主题,在全市城乡组织开展各级各类全民健身活动,扩展全民健身日系列活动的时间和空间,广泛普及科学健身知识,增强群众体育健身意?nbsp;,加大宣传力度,开展全民健身活动“进机关”,营造“全民健身,人人参与”的良好氛围?/span>

?)继续加强协会管理,发挥社会体育指导员协会职能,建立四级社会体育管理服务体系网络,充分发挥单项体育协会、全民健身指导站、社会体育指导员的服务职能,提高服务水平,创新服务形式,为广大群众提供科学、实用的健身服务指导。全民培训三级以上社会体育指导员100名。做好第五次全国国民体质监测工作?/span>

?)按照省体育局工作安排,做好山西省第十五届运动会的组队、报名、训练和参赛工作,做好承办省运会比赛工作?/span>

?)继续推动建设城市社?5分钟健身圈和我市城镇社区全民健身工程全覆盖,积极争取上级资助项目,加强对使用中央、省本级体彩公益金结余资金援建项目的督促检查;同时利用已建成的全民健身设施管理系统,逐步对全市健身路径维护更新?/span>

?)市体育中心免费向公众提供基本公共体育服务,全年举办公益性体育赛事活?次,举办体育讲座、展?次,进行国民体质测试3000人?/span>

??/span>加强体育赛事与群体活动的策划与组织,发挥赛事在场馆运营中的杠杆作用。全年举?/span>群众喜闻乐见、观赏性强且能促进我市体育运动发展?/span>省级以上高水平足球或篮球邀请赛1次?/span>

2、竞技体育

    ??/span>承办我市首届全民健身大会青少年组各项比赛?/span>以全市首届全民健身大会为契机,在我市掀起参与运动、热爱运动的健康时尚浪潮?/span>

??/span>积极备战2018年山西省十五届运动会?/span>2018年我?/span>共参加山西省十五届运动会摔跤、体操、射箭、射击、蹦床、举重、柔道、乒乓球、田径、篮球、跳水、网球、自行车?3个项的角逐,要充分抓住冬训、赛前、赛中这三个关键阶段,对重点项目、重点运动员、重点对手加强跟踪,保持信息畅通,全力以赴备战十五届运动会,保持我市较高的竞技体育水平。同时提前谋?019年十六届省运会的备战工作?/span>

?)深化课程改革,多方联动,增加招生人数。新的一年我们将继续深化课程改革,针对课改的平台-篮球项目,配合学生科和训练科进行多种形式的招生宣传,积极与各区教育局联系,进校进班招生,实现招生人数对比今年较大程度的提升?/span>

3、体育产?/span>

?)做好权限下放承接后续工作?017年市级保留的所有行政许可项目行政职权全部下放到了县(?,市级职能主要负责业务指导、监督检查,为更好地发挥职能作用,加大指导监督和服务力度?018年将分别深入??实地进行业务指导,及时跟踪纠正和解决职权下放后在实际操作中遇到的问题,做好下放承接后续服务工作?/span>

?)成立体育产业中心。中心成立是体育产业发展的必然要求,也是领导和促进我市今后体育产业发展的中心机构,举足轻重,任重道远,责任重大,为此,中心成立是明年体育产业工作的重中之重,重点考虑?/span>

?)完成《阳泉市人民政府办公厅关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》的出台工作?nbsp; 

?)坚持渠道建设“两手抓”,积极做好网点拓展、形象建设、清理整顿等工作,加快提升网点数量,优化渠道布局。力争在2018年我市体育彩票销售额突破 壹亿元。同时,加强网点优化布局工作,继续填补城乡空白区域,力争?018年全市新?nbsp;20个网点?/span>

4、体育场地设?/span>

继续跟进射击、射箭运动管理中心建设工程。“二青会”射击比赛将?019年举办,为使建设工程圆满竣工,将继续跟进与有关部门的沟通联系,随时发现解决建设中的问题,确?018年底工程按时保质完工?/span>

5、宣传文化建?/span>

    在与主流媒体合作的同时,加强与新兴媒体的沟通和交流,开办专栏及专题节目?/span>认真做好“随手拍”和数字城管工作?/span>

6?/span>自身建设

??/span>继续深入开展“两学一做”学习教育,加强学习,深入学习贯?/span>中国共产党第十九次全国代表大?/span>精神?/span>

?)继续加大精准扶贫力度,集中力量解决突出问题,加快群众脱贫致富步伐?/span>

??/span>进一步加强领导班子建设。制定更加科学合理的办公制度,不断改进工作作风,提高工作效率。坚持党组中心组学习?/span>?/span>周学习制度,提高思想,统一认识,进一步明确班子自身建设的总体思路。要继续强化岗位责任和目标考核,坚持抓好各项整改任务落实到位?/span>

??/span>要认真落实党风廉政建设责任制,推进“六权治本”,强化管理和监督,努力提高反腐倡廉的整体水平。要深入开展机关效能建设,进一步加大督办工作力度,努力提高工作质量、办事效率和服务水平。体育宣传文化、教育等各方面工作都要争先创优,努力推动体育事业全面进步?/span>

 

部门预算单位构成?/span>阳泉市体育局

 

序号

所属单位名?/span>

1

阳泉市体育局

 

二?018?/span>阳泉市体育局预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年收?/span>批复预算324.66万元,其中:财政拨款324.66万元?017年收?/span>批复预算226.09万元,其中:财政拨款226.09万元?/span>与上年比较批复预算增?/span>98.57万元,其中:专项体育竞赛74万元、群众体?万元、党建费0.56万元以及行政运行19.01万元。原因是:机关设备更新维修、参加第十五届省运会比赛、承办省运会射箭比赛等经费增加?/span>

 

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年支出预?/span>324.66万元?/span>

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支?/span>232.12万元?/span>项目支出92.54万元?/span>比上年行政运?/span>222.25万元增加9.87万元?/span>比上年专?/span>3.84万元增加88.7万元。原因是:机关设备更新维修、参加第十五届省运会比赛、承办省运会射箭比赛等经费增加?/span>

2.按支出经济分类,包括工资福利支?/span>120.31万元、商品和服务支出96.43万元、对个人和家庭的补助15.38万元;项目支?/span>92.54万元?/span>比上年行政运?/span>222.25万元增加9.87万元?/span>比上年专?/span>3.84万元增加88.7万元。原因是:机关设备更新维修、参加第十五届省运会比赛、承办省运会射箭比赛等经费增加?/span>

(三)一般公共预算资金支出安排情?/span>

    2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支?/span>324.66万元?/span>

1.按支出功能分类,包括行政运行(体育)324.66万元,主要用?/span>单位人员经费及对个人家庭补助支出135.69万元、日常公用经?/span>96.43万元?/span>其中?/span>医疗保障支出3.48万元?/span>社会保障和就业支出(养老保险)16.32万元。其他组织事务支?.56万元。项目支?2.54万元,其中:用于精准扶贫驻村干部工作经费及生活补?.84万元、机关设备更新维?.7万元、参加第十五届省运会比赛74万元、承办省运会射箭比赛5万元?/span>

2.按支出用途分类,基本支出232.12万元,包括人员支出、日常公用支?/span>。项目支?/span>92.54万元?/span>

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利和对个人家庭补助支出135.69万元?/span>工资?/span>支出105.85万元,其?/span>:奖金?/span>4万元,非工资?9.84万元?/span>其中:残保金是0.72万元?/span>日常公用经费支出96.43万元,其中:公用取暖67.22万元、工会经?.55万元、其他商品与服务支出0.32万元?/span>

4.一般公共预算安排的项目支出按经济分?/span>92.54万元,用?/span>精准扶贫驻村干部工作经费及生活补?.84万元、机关设备更新维?.7万元、参加第十五届省运会比赛74万元、老年体育活动经费5万元?/span>

(四)政府性基金支出预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况?/span>

阳财预(2018?8号文件预算批复无政府性基金支出预?/span>?/span>

三?/span>专项资金及转移支付信息公开

(一?/span>专项资金名称?/span>阳泉市体育局?/span>精准扶贫驻村干部工作经费及生活补?.84万元?/span>

设立依据?/span>阳泉市脱贫攻坚领导组办公室文件:阳脱贫办?/span>2017?/span>7号文件,关于安排精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴的通知。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

管理办法?/span>阳泉市脱贫攻坚领导组办公室文件:阳脱贫办?/span>2017?/span>7号文件,关于安排精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴的通知。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

预算安排?/span>2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴预算资?.84万元,全部为一般公共预算财政拨款?/span>

申报指南?/span>生活补贴?/span>驻村人员携带盖有平定县岔口乡人民政府公章及平定县岔口乡大前村村民委员会公章的第一书记及驻村干部帮扶工作队员发放补贴通知单、盖有阳泉市体育局公章的驻村帮扶下乡补贴申请表到体育局财务室申报?/span>公用经费?/span>第一书记携带盖有平定县岔口乡大前村村民委员会公章的会议纪要、盖有体育局公章的会议纪到体育局财务室申请?/span>

分配结果?/span>按照2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,其资金用于第一书记及驻村干部帮扶工作队员的生活补贴、工作经费?/span>

预算绩效?/span>我单位将按时向第一书记和驻村干部发放工作经费及生活补贴,便于积极支持驻村干部的扶贫工作?/span>

(二?/span>专项资金名称?/span>阳泉市体育局?/span>机关设备购置更新9.7万元?/span>

设立依据?/span>阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

管理办法?/span>阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

预算安排?/span>2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复机关设备购置更新预算资金9.7万元,全部为一般公共预算财政拨款?/span>

申报指南?/span>?/span>体育局办公室统计出全局的购置更新明细,经资产负责人核实?/span>报财务并上报市财政局?/span>委托市政府采购中心组织政府集中采购?/span>

分配结果?/span>按照2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,资金用于阳泉市体育局办公设备更新购置?/span>

预算绩效?/span>我单位将按照政府采购的相关规定进行采购,改善体育局的办公环境?/span>

(三?/span>专项资金名称?/span>阳泉市体育局?/span>2018年山西省十五届运动会经费65万元?/span>

设立依据?/span>关于印发《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8?/span>。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

管理办法?/span>关于印发《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8?/span>。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

预算安排?/span>2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复2018年山西省第十五届运动会经?5万元,全部为一般公共预算财政拨款?/span>

申报指南?/span>根据《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8号文件,申报参加2018年山西省第十五届运动会所需的运动员、教练员、团部等参赛经费?/span>

分配结果?/span>按照2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,资金用于参?/span>2018年山西省第十五届运动会参赛经?/span>?/span>

预算绩效?/span>我单位将按照2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,按时拨付各单位参加山西省第十五届运动会所需经费,提供后勤保障?/span>

(四?/span>专项资金名称?/span>阳泉市体育局?/span>2018年承办山西省十五届运动会射箭项目比赛经费9万元?/span>

设立依据?/span>关于印发《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8?/span>。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

管理办法?/span>关于印发《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8?/span>。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

预算安排?/span>按照市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复2018年承办山西省十五届运动会射箭项目比赛经费9万元,全部为一般公共预算财政拨款?/span>

申报指南?/span>根据《山西省第十五届运动会竞赛规程总则(竞技体育)》的通知晋体竞[2015]8号文件,使我局申报承办山西省十五届运动会射箭项目比赛所需经费?/span>

分配结果?/span>按照2018年市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,资金用?/span>2018年承办山西省十五届运动会射箭项目比赛的相关经?/span>?/span>

预算绩效?/span>我单位将按照市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,按时拨?/span>2018年承办山西省十五届运动会射箭项目比赛的相关经?/span>,确?/span>2018年山西省十五届运动会射箭项目比赛的圆满完?/span>?/span>

(五?/span>专项资金名称?/span>阳泉市体育局?/span>老年体育活动经费5万元?/span>

设立依据?/span>《全民健身条例》、《全民健身实施计?016-2020年)》、《阳泉市全民健身实施计划?016-2020年)》(阳政发[2016]38号)。阳财预?018?8号文件,批复2018年部门预算?/span>

管理办法?/span>《全民健身条例》、《全民健身实施计?016-2020年)》、《阳泉市全民健身实施计划?016-2020年)》(阳政发[2016]38号)。阳泉市财政局文件:阳财预?018?8号文件,关于批复2018年部门预算的通知?/span>

预算安排?/span>按照市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复老年体育活动经费5万元,全部为一般公共预算财政拨款?/span>

申报指南?/span>根据《阳泉市全民健身实施计划?016-2020年)》(阳政发[2016]38号)文件,申?/span>老年体育活动相关经费?/span>

分配结果?/span>按照市财政局阳财预?018?8号文?/span>批复,资金用?/span>参加及举办老年体育活动的相关经?/span>?/span>

预算绩效?/span>我单位将按时拨付参加及举办老年体育活动的相关经?/span>,确?/span>老年体育活动的顺利开?/span>?/span>

四、其他重要事?/span>

(一?/span>“三公”经费安排情况及增减变化原因

    我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格执行“三公”经费支出有关规定。在公务接待中尽可能从简,从简化日程、降低接待标准等方面把公务接待支出降至最低,加强公务用车管理,控制经费支出,提高资金使用效益?/span>

    2018年一般公共预算安排的“三公”经费预?/span>2.3万元,比?/span>2017年相比无变化,主要原因为我单位车辆无增减。其中:因公出国(境)费?/span>0万元?/span>?/span>2017年相比无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待?/span>0.5万元?/span>?/span>2017年相比无变化,主要原因是我单位公务接待无变化;公务用车运行维护费1.8万元?/span>?/span>2017年相比无变化,主要原因是我单位车辆无增减?/span>

(二)政府采购信?/span>

项目名称?/span>公务用车运行维护费(车辆保险),机关设备购置更新

?)政府采购预?/span>

2018年市财政局阳财预?018?8号文件批?/span>体育局公务用车运行维护费(车辆保险?/span>项目预算,预算总额0.3万元,其中一般公共预算财政拨?/span>0.3万元?/span>2018年市财政局阳财预?018?8号文件批?/span>体育局机关设备购置更新项目预算?/span>预算总额9.7万元,其中一般公共预算财政拨?/span>9.7万元?/span>?018?/span>阳泉市体?/span>局预算信息公开表—“表9”政府采购预算表?/span>

?/span>2?/span>政府采购计划

市财政局政府采购?018?/span>8月份批复政府采购计划,批复采购方式为政府集中采购?/span>

?/span>3?/span>政府采购结果

根据政府采购计划,委托阳泉市政府采购公开招标,招标正在进行中?/span>

(三)机关运行经费安排使用情?阳泉市体育局2018年机关运行经费财政拨款预算数96.43万元,与2017年度机关运行经费财政拨款预算?/span>97.14万元相比,减?/span>0.71万元,减少原因主要是机关运行经费无变?/span>?/span>

  ?/span>?/span>)国有资产占有使用情况:体育局主要包括?/span>1?/span>房屋:截?/span>2016?2?1日,我局所在体育场,因一直没有竣工决算,未能验收,所以没有列入固定资产??/span>车辆:公务用?/span>1辆正常运行?/span>

  ?/span>?/span>)预算绩效情况:我局高度重视预算绩效管理工作,组织召开相关会议,明确各工作职能机构和人员,制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则,建立评价个性指标体系。同时,利用各媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织各所属单位培训学习预算绩效管理业务。严格按照相关规定编制绩效目标,并在规定时间内报送绩效目标。积极配合财政部门进行预算绩效评价,按照我局的实际情况,进行了预算绩效管理工作考核自评?nbsp;市财政局对我单位预算绩效管理工作考核为先进?/span>

  ?/span>?/span>)预算公开管理文件?/span>?/span>局按照关于预算信息公开阳财预?/span>2018?/span>27?/span>的文?/span>落实并执?/span>?/span>

五?018?/span>阳泉市体育局预算信息公开??/span>

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算?/span>

 

          ?1
部门收支总表          
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td> 预算?/td> 功能分类 预算?/td> 经济分类 预算?/td>
一、公共财政预算资?/td> 324.66 一、一般公共服务支?/td> 0.56 一、工资福利支?/td> 120.31
        一般拨?/td> 324.66 二、国防支?/td> 0.00 二、商品和服务支出 188.97
        行政性收?/td> 0.00 三、公共安全支?/td> 0.00 三、对个人和家庭的补助 15.38
        专项收入 0.00 四、教育支?/td> 0.00 四、转移性支?/td> 0.00
        罚没收入 0.00 五、科学技术支?/td> 0.00 五、债务利息及费用支?/td> 0.00
        其他预算内资?/td> 0.00 六、文化体育与传媒支出 304.30 六、资本性支出(基本建设?/td> 0.00
二、政府性基?/td> 0.00 七、社会保障和就业支出 16.32 七、其他资本性支?/td> 0.00
        当年收入 0.00 八、社会保险基金支?/td> 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
        基金上年结余 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 3.48 九、对企业补助 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00 十、节能环保支?/td> 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        当年安排 0.00 十一、城乡社区支?/td> 0.00 十一、其他支?/td> 0.00
        专户结余资金 0.00 十二、农林水支出 0.00    
四、上级补助收?/td> 0.00 十三、交通运输支?/td> 0.00    
五、上年结?/td> 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
六、其他收?/td> 0.00 十五、商业服务业等支?/td> 0.00    
    十六、金融支?/td> 0.00    
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支?/td> 0.00    
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支?/td> 0.00    
    二十四、转移性支?/td> 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 324.66 支出合计 324.66 支出合计 324.66

 

                                  ?2
部门收入总表                                  
                                  单位:万?/td>
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 324.66 324.66 324.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支?/td> 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 304.30 304.30 304.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   体育 304.30 304.30 304.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     行政运行(体育) 221.46 221.46 221.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     体育竞赛 74.00 74.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    08     群众体育 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他体育支出 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支?/td> 16.32 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 16.32 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 16.32 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    01     行政单位医疗 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        ?3
部门支出总表        
        单位:万?/td>
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 324.66 232.12 92.54
201 一般公共服务支?/td> 0.56 0.56 0.00
  32   组织事务 0.56 0.56 0.00
    99     其他组织事务支出 0.56 0.56 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 304.30 211.76 92.54
  03   体育 304.30 211.76 92.54
    01     行政运行(体育) 221.46 211.76 9.70
    05     体育竞赛 74.00 0.00 74.00
    08     群众体育 5.00 0.00 5.00
    99     其他体育支出 3.84 0.00 3.84
208 社会保障和就业支?/td> 16.32 16.32 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 16.32 16.32 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 16.32 16.32 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 3.48 3.48 0.00
  11   行政事业单位医疗 3.48 3.48 0.00
    01     行政单位医疗 3.48 3.48 0.00

 

          ?4
财政拨款收支总表          
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td> 预算?/td> 功能分类 合计 一般公共预?/td> 政府性基金预?/td>
一、一般公共预算拨?/td> 324.66 一、一般公共服务支?/td> 0.56 0.56 0.00
二、政府性基金预算拨?/td> 0.00 二、国防支?/td> 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支?/td> 0.00 0.00 0.00
    四、教育支?/td> 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支?/td> 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 304.30 304.30 0.00
    七、社会保障和就业支出 16.32 16.32 0.00
    八、社会保险基金支?/td> 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 3.48 3.48 0.00
    十、节能环保支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 324.66 支出合计 324.66 324.66 0.00

 

        ?5
一般公共预算支出表        
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 324.66 232.12 92.54
201 一般公共服务支?/td> 0.56 0.56 0.00
  32   组织事务 0.56 0.56 0.00
    99     其他组织事务支出 0.56 0.56 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 304.30 211.76 92.54
  03   体育 304.30 211.76 92.54
    01     行政运行(体育) 221.46 211.76 9.70
    05     体育竞赛 74.00 0.00 74.00
    08     群众体育 5.00 0.00 5.00
    99     其他体育支出 3.84 0.00 3.84
208 社会保障和就业支?/td> 16.32 16.32 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 16.32 16.32 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 16.32 16.32 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 3.48 3.48 0.00
  11   行政事业单位医疗 3.48 3.48 0.00
    01     行政单位医疗 3.48 3.48 0.00

 

  ?6
   
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  
   
  单位:万?/td>
经济科目 预算?/td>
** **
合计 232.12
工资福利支出 120.31
  基本工资 48.00
  津贴补贴 38.47
  奖金 4.00
  基本养老保险缴?/td> 16.32
  职工基本医疗保险缴费 3.26
  其他社会保障缴费 0.94
  住房公积?/td> 9.32
商品和服务支?/td> 96.43
  办公?/td> 1.19
  印刷?/td> 0.99
  水费 0.17
  电费 0.55
  邮电?/td> 0.83
  取暖?/td> 67.22
  物业管理?/td> 1.76
  差旅?/td> 2.92
  会议?/td> 2.00
  培训?/td> 0.99
  工会经费 1.55
  福利?/td> 2.72
  公务用车运行维护 1.80
  其他交通费?/td> 10.86
  其他商品和服务支?/td> 0.88
对个人和家庭的补?/td> 15.38
  离休?/td> 8.45
  退休费 6.68
  其他对个人和家庭的补助支?/td> 0.25

 

        ?7
政府性基金预算支出表        
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

 

  ?8
一般公共预算“三公”经费预算表  
  单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td> 预算?/td>
合计 2.30
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.50
3、公务用车费 1.80
   其中?1)公务用车运行维护?/td> 1.80
         (2)公务用车购置?/td> 0.00

 

                                                    批复09?/td>
2018年市级政府集中采购项目预算表                                                    
                                                    单位:万?/td>
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
?/td> ?/td> ?/td> 采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计         1.00   10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      056001 阳泉市体育局         1.00   10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 01   056001   行政运行(体育) 机关设备购置更新 办公家具 3029999   0.00   0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 01   056001   行政运行(体育) 机关设备购置更新 计算?/td> 3029999   0.00   2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 01   056001   行政运行(体育) 机关设备购置更新 其他电器设备 3029999   0.00   6.90 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 01   056001   行政运行(体育) 公务用车运行维护?/td> 车辆保险 3023101   1.00   0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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