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2018年阳泉市体育运动学校预算信息公开
字体:[ ?/A> ?/A> ?/A> ] 日期?018-04-28 作者:

 

一?/span>阳泉市体育运动学?/span>概况

(一)主要职?/span>

1?/span>培养中专学历体育人才,促进体育事业发展?/span>

2?/span>体育学科中专学历教育

3?/span>竞技体育运动训练、竞?/span>

(二?018年主要工作任?/span>

1?/span>重点工作

?/span>1?/span>全力以赴打好第十五届省运?/span>

开展项目教研组活动,狠抓各项目冬训,研判各项目情况,做好运动员营养恢复工作,做好报名工作和组织工作,做好赛前预测、赛中指导和赛后总结工作,不遗余力地为第十五届省运会资格赛做好各项保障工作?/span>

?/span>2?/span>深化课程改革,多方联动,增加招生人数

新的一年我们将继续深化课程改革,针对课改的平台--篮球项目,配合学生科和训练科进行多种形式的招生宣传,积极与各区教育局联系,进校进班招生,实现招生人数对比2017年较大程度的提升?/span>

2?/span>主要工作

?/span>1?/span>学习宣传贯彻党的十九大精神,狠抓落实党建各项工作

2018年市体校党建工作的总体要求是:深入学习贯彻党的十九大精神、全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持全面从严治党、管党,以建设为民、务实、清廉、高效党支部为目标,大力推进学习型党组织建设,进一步推进校党支部的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,进一步健全完善服务中心的党建工作?nbsp;

?/span>2?/span>加强制度建设,规范学校管?/span>

制定《阳泉市体育运动学校制度》,为其他制度的制定和修改提供依据;完善财务管理制度,进一步规范财务各项工作;完善临时用工制度,制定临时用工绩效考核指标;完善考勤制度,制定切实可行的考勤机考勤实施方案;制定《阳泉市体育运动学校夜间值班制度》,将值班情况列入绩效考核,评优、评职称优先考虑,规范值班管理?/span>

?/span>3?/span>做好教师教练培训工作,提高执教能?/span>

训练科按照项目成立五个教研组,充分发挥教研组的作用,保证一个阶段出一个课题开展交流和研讨,努力提高训练水平。除了加强教师培训的针对性外,学校还将按照“请进来,走出去”的思路,既邀请专家到我校授课,也组织教师到办学有特色的学校实地参观、学习?/span>

?/span>4?/span>增强服务意识,做好以学生为中心的各项工作

重视学生德育教育,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。树立“以人为本、安全第一,预防为主”的主导思想,进一步加强校园安全工作的综合治理。在新的一年,我们将继续优化校园环境、改善食宿条件、创造文化氛围,将服务意识贯穿学校各项工作的始终?/span>

?/span>5?/span>加强运动员梯队建设,备战第十六届省运?/span>

    学校将继续进行布点建设“送教入校”工程,继续进行“运动项目进社区”活动,继续开展青少年篮球联赛,继续搞好俱乐部培训工作,同时创新方式方法,吸引更多的青少年了解和喜欢体育运动,帮助我们更好地发现体育人才,扩充竞技体育队伍,未雨绸缪,?022年第十六届省运会比赛打下坚实基础?/font>

?/span>6?/span>加强信息化建设,基本建成“三通两平台?/span>

    根据中等职业学校办学条件标准中信息化建设要求?018年,学校要完善信息化设施设备,达到对接省职业教育信息化管理服务平台及职业教育信息化教育资源平台条件,基本实现建设任务,以便能?019年底正式投入使用,完成“三通两平台”建设任务?/font>

部门预算单位构成?/span>

预算部门?/span>阳泉市体育运动学?/span>

 

序号

所属单位名?/span>

1

         阳泉市体育运动学?/span>

2

 

3

 

 

二?018?/span>阳泉市体育运动学?/span>预算安排情况说明

(一?/span>收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018?/span>预算总收?/span>1240.20万元?017?/span>预算总收?/span>1210.90万元,同比增?9.3万元,原因是:本年新?人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加;其?018年公共财政预算资?197.20万元(一般拨?90.20万元,专项收?07万元),纳入专户管理的资?3万元(当年安排33.5万元,专户上年结?.5万元)?017年公共财政预算一般拨?192.90万元,纳入专户管理的资金18万元(当年安?万元,专户结余资?1万元)?/span>

(二?/span>支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年支出总预?240.20万元?017?/span>支出总预?/span>1210.90万元,同比增?9.3万元;其?018年工资福利支?54.89万元,商品和服务支出264.55万元,对个人和家庭的补助20.76万元。原因是本年新进4人(梁捷、王鹏臻、冯彦飞、武伟杰),人员工资增加?/span>

(三?/span>一般公共预算资金支出安排情?/span>

2018年一般公共预算支?197.20元,其中基本支出990.20元,包括:其他组织事务支?.16万元,中专教?27.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支?33.41万元,事业单位医?8.18万元;项目支?07万元,是体校运动员、教练员伙食费、生活费补助支出?/span>

(四)政府性基金支出预算情?/span>

2018年无政府性基金支出预?/span>

三?/span>专项资金及转移支付信息公开

1、体校运动员、教练员伙食费、生活费

专项资金名称?/span>体校运动员、教练员伙食费、生活费支出

设立依据?/span>《国家体育总局中华人民共和国教育部?4号令 》、《国家体育总局中华人民共和国教育部?5号令?/span>

预算安排?/span>2018年初预算批复207万元?/span>

申报指南?/span>根据市体?017年秋季注册运动员人数以及一线教练员实际人数,按一类灶每人每天25元,二类灶每人每?0元申报?/span>

分配结果?/span>按中专生、教练员每人每天25元,体校生每人每?0元拨付体校食堂?/span>

预算绩效?/span>以财务制度为基准,项目经费主要运用于运动员、教练员生活费、伙食保障方面的支出。定期接受食品药品监督管理局及卫生防疫系统的检查?/span>

采购原料,时令蔬菜与荤菜搭配合理,保证新鲜,牛奶、水果、蛋糕一应俱全,营养丰富,分量充足。再者,食堂卫生状况:定期安检,及时反馈,为学生提供很好的就餐环境。并给特殊训练优秀运动员提供足够的能量恢复、营养药剂,更好地保障了运动员的训练、学习、生活?/span>

保证运动员营养、运动员训练体能恢复、运动员后勤生活保障以及医疗保障,提高训练质量,为国家和社会培养、输送体育后备人才,做好选才、育才的基础训练工作?/span>

2?/span>预算外收?3万元

专项资金名称?/span>预算外资?3万元

设立依据?/span>市物价局、市教育局、市财政局阳价费字?003?2?/span>文件,市政府办公厅阳政办发?004?10号文?/span>?/span>山西省物价局财政厅教育厅晋价行字?005?74号文?/span>?/span>

预算安排?/span>2018年初预算批复43万元

申报指南?/span>根据我校2018年预计招收中专生住宿人数?/span>体校生住宿人?/span>?/span>2017级大专生人数?/span>2018级大专生人数,测算中专生、体校生住宿费以?/span>2017级?018?/span>大专生学费?/span>

分配结果?/span>用于弥补事业单位经费不足,用于我单位水电费、网费等日常经费支出,以及学生训练教学等经费支出?/span>

四、其他重要事?/span>

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2017?/span>“三公”经费预算批?/span>5.52万元,其中公务接待费0.10万元,公务用车运行维护费5.42万元(一般公共预算安排支?.4万元,政府性基金安排支?.02万元)?/span>

2017?/span>“三公”经费决算支?/span>8.3万元,其中公务用车运行维护费4.59万元(一般公共预算支?.38万元,政府向基金支出1.20万元),公务用车购置?.72万元(预算外资金列支),未发生公务接待费?/span>

2018年“三公”经?/span>共安排预?/span>7.1万元?/span>一般公共预算安排“三公”经费预?/span>5.1万元,比2017?/span>预算减少0.3万元?/span>?/span>2017年决算增?.72万元?/span>其中:公务接待费0.1万元?/span>?/span>2017年预算持平;公务用车运行维护?/span>5万元,比2017?/span>预算减少0.4万元,比2017年决算增?.62万元?/span>2018年政府性基金预算安?/span>“三公”经?/span>-公务用车运行维护?万元,比2017年预算增?.98万元,与2017年决算相比增?.8万元,原因是?018年是第十五届省运会决赛年,运动员外出比赛用车需燃料费、过桥过路费等费用增多?/span>

(二?/span>国有资产占有使用情况?/span>

我校食堂加层339平米,价?60000元,用于自由跤队日常训练?/span>

公务用车?辆,共计627476元?017年报?辆,购进1辆,报废车辆牌号为晋C56173(原?11600元),购进车辆牌号为晋C02059(原?45600??/span>

(三?/span>预算绩效情况?/span>

认真完成2018年重点工作任务,从训练和教学方面入手,积极培养和输送优秀运动员,把有效的资金发挥最大的经济效益?/span>

?/span>?/span>)预算公开管理文件?/span>

?/span>阳泉市财政局关于进一步做?/span>2018年市级部门单位预算信息公开工作的通知?nbsp;  阳财预?018?7?/span>

五?018?/span>阳泉市体育运动学?/span>预算信息公开?/span>

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算?/span>

 

          ?1
部门收支总表
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 预算?/td> 功能分类 预算?/td> 经济分类 预算?/td>
一、公共财政预算资?/td> 1,197.20 一、一般公共服务支?/td> 1.16 一、工资福利支?/td> 954.89
        一般拨?/td> 990.20 二、国防支?/td> 0.00 二、商品和服务支出 264.55
        行政性收?/td> 0.00 三、公共安全支?/td> 0.00 三、对个人和家庭的补助 20.76
        专项收入 207.00 四、教育支?/td> 1,077.45 四、转移性支?/td> 0.00
        罚没收入 0.00 五、科学技术支?/td> 0.00 五、债务利息及费用支?/td> 0.00
        其他预算内资?/td> 0.00 六、文化体育与传媒支出 0.00 六、资本性支出(基本建设?/td> 0.00
二、政府性基?/td> 0.00 七、社会保障和就业支出 133.41 七、其他资本性支?/td> 0.00
        当年收入 0.00 八、社会保险基金支?/td> 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
       基金上年结余 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 28.18 九、对企业补助 0.00
三、纳入专户管理的资金 43.00 十、节能环保支?/td> 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        当年安排 33.50 十一、城乡社区支?/td> 0.00 十一、其他支?/td> 0.00
        专户结余资金 9.50 十二、农林水支出 0.00    
四、上级补助收?/td> 0.00 十三、交通运输支?/td> 0.00    
五、上年结?/td> 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
六、其他收?/td> 0.00 十五、商业服务业等支?/td> 0.00    
    十六、金融支?/td> 0.00    
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支?/td> 0.00    
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支?/td> 0.00    
    二十四、转移性支?/td> 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 1,240.20 支出合计 1,240.20 支出合计 1,240.20

 

                                  ?2
部门收入总表
                                  单位:万?/td>
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 1,240.20 1,197.20 990.20 0.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 33.50 9.50 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支?/td> 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,077.45 1,034.45 827.45 0.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 33.50 9.50 0.00 0.00 0.00
  03   职业教育 1,077.45 1,034.45 827.45 0.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 33.50 9.50 0.00 0.00 0.00
    02     中专教育 1,077.45 1,034.45 827.45 0.00 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 33.50 9.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支?/td> 133.41 133.41 133.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 133.41 133.41 133.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 133.41 133.41 133.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 28.18 28.18 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 28.18 28.18 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02     事业单位医疗 28.18 28.18 28.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        ?3
部门支出总表        
        单位:万?/td>
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 1,240.20 1,006.20 234.00
201 一般公共服务支?/td> 1.16 1.16 0.00
  32   组织事务 1.16 1.16 0.00
    99     其他组织事务支出 1.16 1.16 0.00
205 教育支出 1,077.45 843.45 234.00
  03   职业教育 1,077.45 843.45 234.00
    02     中专教育 1,077.45 843.45 234.00
208 社会保障和就业支?/td> 133.41 133.41 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 133.41 133.41 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 133.41 133.41 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 28.18 28.18 0.00
  11   行政事业单位医疗 28.18 28.18 0.00
    02     事业单位医疗 28.18 28.18 0.00

 

          ?4
财政拨款收支总表
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 预算?/td> 功能分类 合计 一般公共预?/td> 政府性基金预?/td>
一、一般公共预算拨?/td> 1,197.20 一、一般公共服务支?/td> 1.16 1.16 0.00
二、政府性基金预算拨?/td> 0.00 二、国防支?/td> 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支?/td> 0.00 0.00 0.00
    四、教育支?/td> 1,034.45 1,034.45 0.00
    五、科学技术支?/td> 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    七、社会保障和就业支出 133.41 133.41 0.00
    八、社会保险基金支?/td> 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 28.18 28.18 0.00
    十、节能环保支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 1,197.20 支出合计 1,197.20 1,197.20 0.00

 

        ?5
一般公共预算支出表
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 1,197.20 990.20 207.00
201 一般公共服务支?/td> 1.16 1.16 0.00
  32   组织事务 1.16 1.16 0.00
    99     其他组织事务支出 1.16 1.16 0.00
205 教育支出 1,034.45 827.45 207.00
  03   职业教育 1,034.45 827.45 207.00
    02     中专教育 1,034.45 827.45 207.00
208 社会保障和就业支?/td> 133.41 133.41 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 133.41 133.41 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 133.41 133.41 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 28.18 28.18 0.00
  11   行政事业单位医疗 28.18 28.18 0.00
    02     事业单位医疗 28.18 28.18 0.00

 

  ?6
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
  单位:万?/td>
经济科目 预算?/td>
** **
合计 990.20
工资福利支出 954.89
  基本工资 395.31
  津贴补贴 49.41
  奖金 32.94
  绩效工资 226.04
  基本养老保险缴?/td> 133.41
  职工基本医疗保险缴费 26.88
  其他社会保障缴费 14.88
  住房公积?/td> 76.02
商品和服务支?/td> 14.55
  工会经费 12.67
  其他商品和服务支?/td> 1.88
对个人和家庭的补?/td> 20.76
  退休费 16.06
  生活补助 1.57
  其他对个人和家庭的补助支?/td> 3.13

 

        ?7
政府性基金预算支出表        
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         
         

 

?8
“三公”经费预算表
单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>   预算?/td>
资金性质   一般公用预?/td> 政府性基?/td>
合计 7.10  5.10 2.00 
1、因公出国(境)费用   0.00  
2、公务接待费 0.10  0.10  
3、公务用车费 7.00  5.00 2.00 
   其中?1)公务用车运行维护?/td> 7.00  5.00 2.00 
         (2)公务用车购置?/td>   0.00  

 

                                                    批复09?/td>
2018年市级政府集中采购项目预算表                                                    
                                                    单位:万?/td>
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
?/td> ?/td> ?/td> 采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
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