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2018年阳泉市体育中心预算信息公开
字体:[ ?/A> ?/A> ?/A> ] 日期?018-04-28 作者:

 

 

    一、单位情况概?/span>

    (一)主要职?/span>

阳泉市体育中心是隶属于体育局的财政补助差额事业单位,职能为我市竞技体育训练和全民健身运动提供场所,承担部分竞技项目的训练、比赛、管理任务,承担大型体育比赛、文艺演出、体育相关产业开发、附属房屋、场地的租赁及开发利用?/span>

    (二?018年主要工作任?/span>

 一?/span>积极争取资金支持,重建中心大门及围墙,整修培训教室,维修体育场西外墙,确保场馆安全,优化场馆内外部环境?/span>

二是建立完善体育场馆免费低收费开放配套管理办法,将开放公告、卫生管理、消防安全、出入须知等管理制度和注意事项悬挂于醒目可视处;进一步加大场馆免费对外开放力度,设定体育馆免费开放时间段,满足群众多样化的健身需求?/span>

三是免费向公众提供基本公共体育服务,全年举办体育讲座、展览不少于4次,开展体育健身技能等培训不少?000人次,进行国民体质测试不少于3000人次。任务分配为:国民体质测?000人次,体育讲座、展?次由社会体育活动科负责;体育健身技能培?000人次由体育馆管理科承?00人次,体育场管理科承?00人次,社会体育活动科承担300人次?/span>

四是加强体育赛事与群体活动的策划与组织,发挥赛事在场馆运营中的杠杆作用。承办、协办省级以上体育赛?-2次?/span>

五是积极策划主办或承办各项赛事活动,以竞赛为杠杆促进群众体育工作的开展。配合市体育局举办1次全市性的全民健康大会?/span>全年举办或承办体育赛事和群体活动不少?5次,?次为公益性体育赛事。任务分配为:社会体育活动科、体育场管理科、体育馆管理科各举办群众性体育赛事活?次,其中参与人数超过1000人的群众性体育赛事活动各2次?/span>

六是加强科学健身指导,充分发挥社会体育指导员在全民健身中的作用,全年免费举办社会体育指导员培训班不少?期,参加人数不少?00人?/span>

七是加大各种形式的网球培训,坚持暑期培训与日常训练两手抓,充分利用网球馆和室外网球场等资源,进一步提高网球项目的经济效益和社会效益,以此带动网球项目的推广和普及,实现全年参加网球培训人数不低于60人?/span>

八是努力开拓和挖掘体育服务项目,采取合作经营模式,开设中、高考体育测试培训班,并正式展开相关培训?/span>

二?018年收支预算安排情况及增减变化情况

(一)收入预算总体安排情况及增减变化原?/span>

我单?018年公共财政预算资金收入总计395.87万元,其中一般拨?30.15万元,比上一年度增加12.03万元,主要原因为新增了机关事业单位职业年金缴费支出;其他预算内资?65.72万元,比上一年度增加26.66万元,主要原因为基本支出中其他商品和服务支出数额提高?/span>

(二)支出预算总体安排情况及增减变化原?/span>

公共财政预算资金支出总计395.87万元,其中工资福利支?41.96万元,比上一年度增加39.42万元,主要原因为新增了职业年金缴费支出,此外新增招考人员一名,津贴补贴、绩效工资都有所提高,其他社会保障缴费(其中残保金)提高。商品和服务支出149.47万元,比上年增加27.32万元,主要因为基本支出中其他商品和服务支出数额提高。对个人和家庭的补助支出4.44万元,比上年度减?8.05,原因为退休人员工资由社会保险机构发放?/span>

(三)一般公共预算资金支出安排情?/span>

我单?018年一般公共预算支出总计395.87万元,包括基本支?09.94万元、项目支?5.93万元。基本支出包括其他组织事务支?.04万元,主要用于基层党建方面支出。体育场?57.89万元,主要用于场馆运行支出。机关事业单位基本养老保险缴费支?1.96万元、机关事业单位职业年金缴费支?2.78万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出。事业单位医?.27万元,主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出?/span>

(四)政府性基金支出预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况?/span>

我单位本年度无政府性基金支?/span>

三、专项资金预算安排情?/span>

(一)专项名称:阳泉市体育中心“补充公用经费”专项资?/span>

(二)政策依据:根据2018年预算批复?018年单位工作计划及2017年度账务数据得出?/span>

(三)预算安排:我单?018年列入专项预算共一项总计85.93万元,用于发放目标责任考核,精神文明奖,补充单位公用经费,临时工工资,单位应缴税金,补贴单位保险?/span>

(四)分配拨付:按照日常实际支出需要拨付?/span>

(五)绩效目标:用于补贴单位公用经费不足部分,发放临时工工资,上缴税金,满足单位正常运转的需要。按规定给职工发放奖金,提高员工的工作积极性?/span>

四、其他需要公开事项说明

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年“三公”经费总计1.85万元,包括公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.8万元,与2017年预算无增减变化?017年“三公”经费决算总计1.8万元,与2016年相比呈下降趋势,主要原因为单位加强“三公”经费管理,节约使用经费?/span>

(二)政府采购预算安?/span>

1、政府采购预算:根据财政局阳财预(2018?7号文件进行采购?/span>

2、政府采购计划:2018年政府采购预算安排为车辆保险?/span>

3、政府采购结果:2018年政府采购预算安排为车辆保险。使用其他预算内资金,金额为0.4万元。我单位按规定金额进行定点政府采购?/span>

(三)国有资产占有使用情?/span>

我单位截?017?2?1日资产总计2097.65万元其中包括体育馆建筑物11229平方米及土地33768.43平方米,体育场虽?006年已投入使用,由于未竣工,产权未移交体育中心。我单位2017年国有资产有偿使用收入(包括场馆房租、占场费?07万元。此外,单位拥有公务用车一辆?/span>

(四)预算绩效情况:我单位领导高度重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导;我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送预算绩效目标,预算绩效自评为合格。上级单位对我单位预算绩效管理工作给予肯定?/span>

(五)预算公开管理文件:我单位按照市财政局阳财预(2018?7号文件进行预算公开?/span>

 五?018年阳泉市体育中心预算信息公开??/span>

??/span>部门收支总表

?)部门收入总表

?)部门支出总表

?)财政拨款收支总表

?)一般公共预算支出表

?)一般公共预算基本支出经济科目表

?)政府性基金预算支出表

?)一般公共预算“三公”经费预算表

?)政府采购预算批复表

 

2018年市级收支预算总表      
      单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>  
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td> 2018年预?/td> ?span style="mso-spacerun: yes">             ?/td> 2018年预?/td>
一、公共财政预算资?/td> 395.87 一、基本支?/td> 309.94
        一般拨?/td> 230.15         工资福利支出 241.96
        行政性收?/td> 0.00         商品和服务支?/td> 63.54
        专项收入 0.00         对个人和家庭的补助支?/td> 4.44
        罚没收入 0.00 二、项目支?/td> 85.93
        其他预算内资?/td> 165.72         商品服务支出 85.93
二、政府性基?/td> 0.00         对企业补?/td> 0.00
        当年收入 0.00         转移性支?/td> 0.00
        基金上年结余 0.00         债务利息及费用支?/td> 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00         其他资本性支?/td> 0.00
        当年安排 0.00             工程?/td> 0.00
        专户结余资金 0.00             购置?/td> 0.00
四、上级补助收?/td> 0.00               信息网络购建 0.00
五、上年结?/td> 0.00             其他资本?/td> 0.00
六、其他收?/td> 0.00          其他支出 0.00
       
       
       
       
?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?/td> 395.87 ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?span style="mso-spacerun: yes">  ?/td> 395.87

 

                                  批复02?/td>
2018年市级收入预算总表                                  
                                  单位:万?/td>
单位代码 单位名称 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** 1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
  合计 395.87 395.87 230.15 0.00 0.00 0.00 165.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
056002 阳泉市体育中?/td> 395.87 395.87 230.15 0.00 0.00 0.00 165.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                        批复03?/td>
2018年市级支出预算表                                        
                                        单位:万?/td>
科目编码     单位代码 单位名称 ?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 基本支出       项目支出                    
?/td> ?/td> ?/td> 小计 工资福利支出 商品和服务支?/td> 对个人和家庭的补?/td> 小计 商品服务支出 对企业补?/td> 转移性支?/td> 债务利息及费用支?/td> 其他资本性支?/td>         其它支出
小计 工程?/td> 购置?/td> 信息网络购建 其他?/td>
** ** ** ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
        合计 395.87 309.94 241.96 63.54 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      056002 阳泉市体育中?/td> 395.87 309.94 241.96 63.54 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 32 99   056002   其他组织事务支出 1.04 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 07   056002   体育场馆 343.82 257.89 190.95 62.50 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05   056002   机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 31.96 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 06   056002   机关事业单位职业年金缴费支出 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   056002   事业单位医疗 6.27 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                        批复04?/td>
2018年市级财政拨款支出总表                                        
                                        单位:万?/td>
科目编码     单位代码 单位名称 ?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 基本支出       项目支出                    
?/td> ?/td> ?/td> 小计 工资福利支出 商品和服务支?/td> 对个人和家庭的补?/td> 小计 商品服务支出 对企业补?/td> 转移性支?/td> 债务利息及费用支?/td> 其他资本性支?/td>         其它支出
小计 工程?/td> 购置?/td> 信息网络购建 其他?/td>
** ** ** ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
        合计 395.87 309.94 241.96 63.54 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      056002 阳泉市体育中?/td> 395.87 309.94 241.96 63.54 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 32 99   056002   其他组织事务支出 1.04 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 07   056002   体育场馆 343.82 257.89 190.95 62.50 4.44 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 05   056002   机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 31.96 31.96 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 06   056002   机关事业单位职业年金缴费支出 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   056002   事业单位医疗 6.27 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                        批复05?/td>
2018年市级政府性基金支出总表                                        
                                        单位:万?/td>
科目编码     单位代码 单位名称 ?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 基本支出       项目支出                    
?/td> ?/td> ?/td> 小计 工资福利支出 商品和服务支?/td> 对个人和家庭的补?/td> 小计 商品服务支出 对企业补?/td> 转移性支?/td> 债务利息及费用支?/td> 其他资本性支?/td>         其它支出
小计 工程?/td> 购置?/td> 信息网络购建 其他?/td>
** ** ** ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
                                         

 

                                        批复06?/td>
2018年市级专户资金支出总表                                        
                                        单位:万?/td>
科目编码     单位代码 单位名称 ?span style="mso-spacerun: yes">   ?/td> 基本支出       项目支出                    
?/td> ?/td> ?/td> 小计 工资福利支出 商品和服务支?/td> 对个人和家庭的补?/td> 小计 商品服务支出 对企业补?/td> 转移性支?/td> 债务利息及费用支?/td> 其他资本性支?/td>         其它支出
小计 工程?/td> 购置?/td> 信息网络购建 其他?/td>
** ** ** ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
                                         

 

                                批复07?/td>
2018年市级财政拨款支出预算明细表                                
                                单位:万?/td>
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 总计 基本支出                   项目支出 
?/td> ?/td> ?/td> 合计 工资福利及对个人家庭补助支出 商品和服务支?/td>      
小计 工资?/td> 其中?span style="mso-spacerun: yes">   奖金 非工资?/td> 其中:残保金  合计 其中:公用取?/td> 其中:工会经?/td> 其中:其他商品服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
        合计 395.87 309.94 246.40 174.03 7.25 72.37 1.31 63.54 18.51 3.05 21.80 85.93
        工资统一发放 395.87 309.94 246.40 174.03 7.25 72.37 1.31 63.54 18.51 3.05 21.80 85.93
      056002   阳泉市体育中?/td> 395.87 309.94 246.40 174.03 7.25 72.37 1.31 63.54 18.51 3.05 21.80 85.93
201 32 99   056002     其他组织事务支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 07   056002     体育场馆 343.82 257.89 195.39 174.03 7.25 21.36 1.31 62.50 18.51 3.05 21.80 85.93
208 05 05   056002     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 31.96 31.96 31.96 0.00 0.00 31.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 06   056002     机关事业单位职业年金缴费支出 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00 12.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 11 02   056002     事业单位医疗 6.27 6.27 6.27 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                            批复08?/td>
2018年市级项目预算支出来源分类汇总表                                            
                                            单位:万?/td>
科目编码     单位代码 单位名称(科目) 项目名称 政府采购 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
?/td> ?/td> ?/td> 小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
        合计     85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      056002 阳泉市体育中?/td>     85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 03 07   056002   体育场馆 补充公用经费 ?/td> 85.93 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

                                                    批复09?/td>
2018年市级政府集中采购项目预算表                                                    
                                                    单位:万?/td>
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
?/td> ?/td> ?/td> 采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计         1.00   0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      056002 阳泉市体育中?/td>         1.00   0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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