一、单位情况概?/span>
(一)主要职?/span>
阳泉市体育中心是隶属于体育局的财政补助差额事业单位,职能为我市竞技体育训练和全民健身运动提供场所,承担部分竞技项目的训练、比赛、管理任务,承担大型体育比赛、文艺演出、体育相关产业开发、附属房屋、场地的租赁及开发利用?/span>
(二?018年主要工作任?/span>
一?/span>积极争取资金支持,重建中心大门及围墙,整修培训教室,维修体育场西外墙,确保场馆安全,优化场馆内外部环境?/span>
二是建立完善体育场馆免费低收费开放配套管理办法,将开放公告、卫生管理、消防安全、出入须知等管理制度和注意事项悬挂于醒目可视处;进一步加大场馆免费对外开放力度,设定体育馆免费开放时间段,满足群众多样化的健身需求?/span>
三是免费向公众提供基本公共体育服务,全年举办体育讲座、展览不少于4次,开展体育健身技能等培训不少?000人次,进行国民体质测试不少于3000人次。任务分配为:国民体质测?000人次,体育讲座、展?次由社会体育活动科负责;体育健身技能培?000人次由体育馆管理科承?00人次,体育场管理科承?00人次,社会体育活动科承担300人次?/span>
四是加强体育赛事与群体活动的策划与组织,发挥赛事在场馆运营中的杠杆作用。承办、协办省级以上体育赛?-2次?/span>
五是积极策划主办或承办各项赛事活动,以竞赛为杠杆促进群众体育工作的开展。配合市体育局举办1次全市性的全民健康大会?/span>全年举办或承办体育赛事和群体活动不少?5次,?次为公益性体育赛事。任务分配为:社会体育活动科、体育场管理科、体育馆管理科各举办群众性体育赛事活?次,其中参与人数超过1000人的群众性体育赛事活动各2次?/span>
六是加强科学健身指导,充分发挥社会体育指导员在全民健身中的作用,全年免费举办社会体育指导员培训班不少?期,参加人数不少?00人?/span>
七是加大各种形式的网球培训,坚持暑期培训与日常训练两手抓,充分利用网球馆和室外网球场等资源,进一步提高网球项目的经济效益和社会效益,以此带动网球项目的推广和普及,实现全年参加网球培训人数不低于60人?/span>
八是努力开拓和挖掘体育服务项目,采取合作经营模式,开设中、高考体育测试培训班,并正式展开相关培训?/span>
二?018年收支预算安排情况及增减变化情况
(一)收入预算总体安排情况及增减变化原?/span>
我单?018年公共财政预算资金收入总计395.87万元,其中一般拨?30.15万元,比上一年度增加12.03万元,主要原因为新增了机关事业单位职业年金缴费支出;其他预算内资?65.72万元,比上一年度增加26.66万元,主要原因为基本支出中其他商品和服务支出数额提高?/span>
(二)支出预算总体安排情况及增减变化原?/span>
公共财政预算资金支出总计395.87万元,其中工资福利支?41.96万元,比上一年度增加39.42万元,主要原因为新增了职业年金缴费支出,此外新增招考人员一名,津贴补贴、绩效工资都有所提高,其他社会保障缴费(其中残保金)提高。商品和服务支出149.47万元,比上年增加27.32万元,主要因为基本支出中其他商品和服务支出数额提高。对个人和家庭的补助支出4.44万元,比上年度减?8.05,原因为退休人员工资由社会保险机构发放?/span>
(三)一般公共预算资金支出安排情?/span>
我单?018年一般公共预算支出总计395.87万元,包括基本支?09.94万元、项目支?5.93万元。基本支出包括其他组织事务支?.04万元,主要用于基层党建方面支出。体育场?57.89万元,主要用于场馆运行支出。机关事业单位基本养老保险缴费支?1.96万元、机关事业单位职业年金缴费支?2.78万元,主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出。事业单位医?.27万元,主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出?/span>
(四)政府性基金支出预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况?/span>
我单位本年度无政府性基金支?/span>
三、专项资金预算安排情?/span>
(一)专项名称:阳泉市体育中心“补充公用经费”专项资?/span>
(二)政策依据:根据2018年预算批复?018年单位工作计划及2017年度账务数据得出?/span>
(三)预算安排:我单?018年列入专项预算共一项总计85.93万元,用于发放目标责任考核,精神文明奖,补充单位公用经费,临时工工资,单位应缴税金,补贴单位保险?/span>
(四)分配拨付:按照日常实际支出需要拨付?/span>
(五)绩效目标:用于补贴单位公用经费不足部分,发放临时工工资,上缴税金,满足单位正常运转的需要。按规定给职工发放奖金,提高员工的工作积极性?/span>
四、其他需要公开事项说明
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2018年“三公”经费总计1.85万元,包括公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.8万元,与2017年预算无增减变化?017年“三公”经费决算总计1.8万元,与2016年相比呈下降趋势,主要原因为单位加强“三公”经费管理,节约使用经费?/span>
(二)政府采购预算安?/span>
1、政府采购预算:根据财政局阳财预(2018?7号文件进行采购?/span>
2、政府采购计划:2018年政府采购预算安排为车辆保险?/span>
3、政府采购结果:2018年政府采购预算安排为车辆保险。使用其他预算内资金,金额为0.4万元。我单位按规定金额进行定点政府采购?/span>
(三)国有资产占有使用情?/span>
我单位截?017?2?1日资产总计2097.65万元其中包括体育馆建筑物11229平方米及土地33768.43平方米,体育场虽?006年已投入使用,由于未竣工,产权未移交体育中心。我单位2017年国有资产有偿使用收入(包括场馆房租、占场费?07万元。此外,单位拥有公务用车一辆?/span>
(四)预算绩效情况:我单位领导高度重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导;我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送预算绩效目标,预算绩效自评为合格。上级单位对我单位预算绩效管理工作给予肯定?/span>
(五)预算公开管理文件:我单位按照市财政局阳财预(2018?7号文件进行预算公开?/span>
五?018年阳泉市体育中心预算信息公开??/span>
??/span>部门收支总表
?)部门收入总表
?)部门支出总表
?)财政拨款收支总表
?)一般公共预算支出表
?)一般公共预算基本支出经济科目表
?)政府性基金预算支出表
?)一般公共预算“三公”经费预算表
?)政府采购预算批复表
2018年市级收支预算总表 |
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单位:万?/td>
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?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
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?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 2018年预?/td>
| ?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 2018年预?/td>
|
一、公共财政预算资?/td>
| 395.87 |
一、基本支?/td>
| 309.94 |
一般拨?/td>
| 230.15 |
工资福利支出 |
241.96 |
行政性收?/td>
| 0.00 |
商品和服务支?/td>
| 63.54 |
专项收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助支?/td>
| 4.44 |
罚没收入 |
0.00 |
二、项目支?/td>
| 85.93 |
其他预算内资?/td>
| 165.72 |
商品服务支出 |
85.93 |
二、政府性基?/td>
| 0.00 |
对企业补?/td>
| 0.00 |
当年收入 |
0.00 |
转移性支?/td>
| 0.00 |
基金上年结余 |
0.00 |
债务利息及费用支?/td>
| 0.00 |
三、纳入专户管理的资金 |
0.00 |
其他资本性支?/td>
| 0.00 |
当年安排 |
0.00 |
工程?/td>
| 0.00 |
专户结余资金 |
0.00 |
购置?/td>
| 0.00 |
四、上级补助收?/td>
| 0.00 |
信息网络购建 |
0.00 |
五、上年结?/td>
| 0.00 |
其他资本?/td>
| 0.00 |
六、其他收?/td>
| 0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
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?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 395.87 |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 395.87 |
|
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批复02?/td>
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2018年市级收入预算总表 |
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单位:万?/td>
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
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政府性基?/td>
| |
|
纳入专户管理的资?/td>
| |
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
小计 |
一般拨?/td>
| 行政性收?/td>
| 专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资?/td>
| 政府性基金小?/td>
| 当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
395.87 |
395.87 |
230.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| 395.87 |
395.87 |
230.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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批复03?/td>
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2018年市级支出预算表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支?/td>
| 对个人和家庭的补?/td>
| 小计 |
商品服务支出 |
对企业补?/td>
| 转移性支?/td>
| 债务利息及费用支?/td>
| 其他资本性支?/td>
| |
|
|
|
其它支出 |
小计 |
工程?/td>
| 购置?/td>
| 信息网络购建 |
其他?/td>
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
395.87 |
309.94 |
241.96 |
63.54 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| 395.87 |
309.94 |
241.96 |
63.54 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
32 |
99 |
056002 |
其他组织事务支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
03 |
07 |
056002 |
体育场馆 |
343.82 |
257.89 |
190.95 |
62.50 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
056002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 31.96 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
056002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
056002 |
事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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批复04?/td>
|
2018年市级财政拨款支出总表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支?/td>
| 对个人和家庭的补?/td>
| 小计 |
商品服务支出 |
对企业补?/td>
| 转移性支?/td>
| 债务利息及费用支?/td>
| 其他资本性支?/td>
| |
|
|
|
其它支出 |
小计 |
工程?/td>
| 购置?/td>
| 信息网络购建 |
其他?/td>
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
395.87 |
309.94 |
241.96 |
63.54 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| 395.87 |
309.94 |
241.96 |
63.54 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
32 |
99 |
056002 |
其他组织事务支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
03 |
07 |
056002 |
体育场馆 |
343.82 |
257.89 |
190.95 |
62.50 |
4.44 |
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
056002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 31.96 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
056002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
056002 |
事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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批复05?/td>
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2018年市级政府性基金支出总表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
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单位代码 |
单位名称 |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 基本支出 |
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项目支出 |
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?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支?/td>
| 对个人和家庭的补?/td>
| 小计 |
商品服务支出 |
对企业补?/td>
| 转移性支?/td>
| 债务利息及费用支?/td>
| 其他资本性支?/td>
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其它支出 |
小计 |
工程?/td>
| 购置?/td>
| 信息网络购建 |
其他?/td>
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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批复06?/td>
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2018年市级专户资金支出总表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
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单位代码 |
单位名称 |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 基本支出 |
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项目支出 |
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?/td>
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| 小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支?/td>
| 对个人和家庭的补?/td>
| 小计 |
商品服务支出 |
对企业补?/td>
| 转移性支?/td>
| 债务利息及费用支?/td>
| 其他资本性支?/td>
| |
|
|
|
其它支出 |
小计 |
工程?/td>
| 购置?/td>
| 信息网络购建 |
其他?/td>
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
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批复07?/td>
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2018年市级财政拨款支出预算明细表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
单位编码 |
单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
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项目支出 |
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 合计 |
工资福利及对个人家庭补助支出 |
商品和服务支?/td>
| |
|
|
小计 |
工资?/td>
| 其中?span style="mso-spacerun: yes"> 奖金 |
非工资?/td>
| 其中:残保金 |
合计 |
其中:公用取?/td>
| 其中:工会经?/td>
| 其中:其他商品服务支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
395.87 |
309.94 |
246.40 |
174.03 |
7.25 |
72.37 |
1.31 |
63.54 |
18.51 |
3.05 |
21.80 |
85.93 |
|
|
|
|
工资统一发放 |
395.87 |
309.94 |
246.40 |
174.03 |
7.25 |
72.37 |
1.31 |
63.54 |
18.51 |
3.05 |
21.80 |
85.93 |
|
|
|
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| 395.87 |
309.94 |
246.40 |
174.03 |
7.25 |
72.37 |
1.31 |
63.54 |
18.51 |
3.05 |
21.80 |
85.93 |
201 |
32 |
99 |
056002 |
其他组织事务支出 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
03 |
07 |
056002 |
体育场馆 |
343.82 |
257.89 |
195.39 |
174.03 |
7.25 |
21.36 |
1.31 |
62.50 |
18.51 |
3.05 |
21.80 |
85.93 |
208 |
05 |
05 |
056002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 31.96 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
056002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
056002 |
事业单位医疗 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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批复08?/td>
|
2018年市级项目预算支出来源分类汇总表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
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|
单位代码 |
单位名称(科目) |
项目名称 |
政府采购 |
总计 |
公共财政预算资金 |
|
|
|
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|
政府性基?/td>
| |
|
纳入专户管理的资?/td>
| |
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 小计 |
一般拨?/td>
| 行政性收?/td>
| 专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资?/td>
| 政府性基金小?/td>
| 当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| |
|
85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
03 |
07 |
056002 |
体育场馆 |
补充公用经费 |
?/td>
| 85.93 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
批复09?/td>
|
2018年市级政府集中采购项目预算表 |
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|
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|
|
|
|
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|
单位:万?/td>
|
科目编码 |
|
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
项目 |
|
|
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
政府性基?/td>
| |
|
纳入专户管理的资?/td>
| |
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 采购项目 |
采购目录 |
经济科目 |
小计 |
一般拨?/td>
| 行政性收?/td>
| 专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资?/td>
| 政府性基金小?/td>
| 当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
1.00 |
|
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
056002 |
阳泉市体育中?/td>
| |
|
|
|
1.00 |
|
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
03 |
07 |
056002 |
体育场馆 |
公务用车运行维护?/td>
| 车辆保险 |
公务用车运行维护(定额) |
|
1.00 |
|
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |