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2018年阳泉市射击射箭运动管理中心预算信息公开
字体:[ ?/A> ?/A> ?/A> ] 日期?018-04-28 作者:

 

 

一、阳泉市射击射箭运动管理中心概况

(一)主要职?/span>

1、负责维护射击射箭场馆的各项设施,保障射击射箭场馆设施的正常运行和使用;

2、为我市体校射击队提供训练场地,加强对枪支弹药及库舍的管理;

3、承办省、市射击项目比赛?/span>

人员编制7名。人员编制结构为:管理人?名,专业技术人?名,工勤人员1名。领导职数设:主?名,副主?名?/span>

(二?018年主要工作任?/span>

1、重点工作:力争射击射箭场馆?018年底建设完成?/span>

按照“市体育局射击场搬迁新建领导组”的部署,在2018年底阳泉市射击射箭场馆建设完成并投入使用?/span>

2、认真做好过渡期间日常工作?/span>

加强日常管理,认真做好人事、财务、统计、安全、扶贫等各项工作,确保过渡期间的工作,安全稳定,顺利进行?/span>

3、加强廉政建设?/span>

我单位人员将以无纸化学法用法为契机,认真学习法律,积极改进工作作风,为各项工作的顺利开展提供保障?/span>

4、完成好上级交办的各项工作任务?/span>

 

部门预算单位构成?/span>

预算部门:阳泉市射击射箭运动管理中心

 

序号

所属单位名?/span>

1

阳泉市射击射箭运动管理中?/span>

 

二?018年阳泉市射击射箭运动管理中心预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年收入预?6.56万元,其中:财政拨款收入预算86.56万元。与上年相比增加2.07万元?017?1月,调入我单?人?/span>

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年支出预?6.56万元

1.按支出功能分类:包括运动项目管理支出预算73.21万元,比上年增加0.8万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出预?0.87万元,比上年增加0.85万元;事业单位医疗支出预?.20万元,比上年增加0.14万元;其他组织事物支出预?.28万元,比上年增加0.28万元?017年没有其他组织事物支出预?nbsp;?018年增加了其他组织事物支出预算?017?1月,调入我单?人?/span>

     2.按支出经济分类:包括工资福利支出预算78.02万元,比上年增加14.81万元;商品与服务支出预算7.95万元,比上年减少?.41万元;对个人和家庭的补助支出预算0.59万元,比上年减少?.33万元。因为住房公积金从对个人和家庭补助转到了工资福利,所以工资福利支出预算增加,对个人和家庭补助减少;因?017?1月,调入我单?人,所以工资福利支出预算增加;因单位在重建阶段?018年没有预算取暖费,所以商品和服务支出预算减少?/span>

(三)一般公共预算资金支出预算安排情?/span>

2018年阳泉市射击场公共预算资?6.56万元,包括运动项目管理支出预?3.21万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出预?0.87万元,主要用于离退休人员养老保险缴费支出;事业单位医疗支出预算2.20万元,主要用于单位职工的预料保险;其他组织事物支出预?.28万元,主要用于基层党建方面的支出?/span>

(四)政府性基金支出预算预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况?/span>

我单位本年度无政府性基金支?/span>

 

三、专项资金及转移支付信息公开

我单位本年度无专项资?/span>

 

四、其他重要事?/span>

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预?.05万元,比2017年增?.05万元,主要原因为2017年我单位处在拆迁重建阶段,没有“三公”经费,场馆将在2018年底建成投入使用,故2018年增加“三公”经费。其中:因公出国(境)费?万元,与2017年相比无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待?.05万元,比2017年增?.05万元,主要原因是2017年我单位处在拆迁重建阶段,没有公务接待费,场馆将?018年底建成投入使用,故2018年增加公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2017年相比无变化,主要原因是我单位无车辆?/span>

(二)政府采购信?/span>

1、政府采购预算。我单位本年度无政府采购预算?/span>

2、政府采购计划?/span>我单位本年度无政府采购预算?/span>

3、政府采购结果?/span>我单位本年度无政府采购预算?/span>

(三)机关运行经费安排使用情?

 ?/span>

(四)国有资产占有使用情况:

我单位处在拆迁重建阶段,现暂时在体育中心办公,所以暂无房屋及车辆,单位场地将?018年底建成使用?/span>

(五)预算绩效情况:?/span>单位领导非常重视预算绩效管理工作,对?/span>?/span>工作给予大力支持和指?/span>;我单位严格按照上级的要求在规定的时间报?/span>预算绩效目标?/span>预算绩效自评为合?/span>?/span>上级单位对我单位预算绩效管理工作给与肯定?/span>

(六)预算公开管理文件?/span>我单位按照市财政局阳财预?018?7号文件进行预算公开?/span>

五?018年阳泉市射击射箭运动管理中心预算信息公开??/span>

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出预算总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出预算表

(6)一般公共预算安排的基本支出预算分经济科目表

(7)政府性基金预算支出预算表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算?/span>

 

          ?1
部门收支总表          
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td> 预算?/td> 功能分类 预算?/td> 经济分类 预算?/td>
一、公共财政预算资?/td> 86.56 一、一般公共服务支?/td> 0.28 一、工资福利支?/td> 78.02
        一般拨?/td> 86.56 二、国防支?/td> 0.00 二、商品和服务支出 7.95
        行政性收?/td> 0.00 三、公共安全支?/td> 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.59
        专项收入 0.00 四、教育支?/td> 0.00 四、转移性支?/td> 0.00
        罚没收入 0.00 五、科学技术支?/td> 0.00 五、债务利息及费用支?/td> 0.00
        其他预算内资?/td> 0.00 六、文化体育与传媒支出 73.21 六、资本性支出(基本建设?/td> 0.00
二、政府性基?/td> 0.00 七、社会保障和就业支出 10.87 七、其他资本性支?/td> 0.00
        当年收入 0.00 八、社会保险基金支?/td> 0.00 八、对企业补助(基本建设) 0.00
        基金上年结余 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 2.20 九、对企业补助 0.00
三、纳入专户管理的资金 0.00 十、节能环保支?/td> 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00
        当年安排 0.00 十一、城乡社区支?/td> 0.00 十一、其他支?/td> 0.00
        专户结余资金 0.00 十二、农林水支出 0.00    
四、上级补助收?/td> 0.00 十三、交通运输支?/td> 0.00    
五、上年结?/td> 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00    
六、其他收?/td> 0.00 十五、商业服务业等支?/td> 0.00    
    十六、金融支?/td> 0.00    
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00    
    十八、国土海洋气象等支出 0.00    
    十九、住房保障支?/td> 0.00    
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00    
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00    
    二十二、预备费 0.00    
    二十三、其他支?/td> 0.00    
    二十四、转移性支?/td> 0.00    
    二十五、债务还本支出 0.00    
    二十六、债务付息支出 0.00    
    二十七、债务发行费用支出 0.00    
           
收入合计 86.56 支出合计 86.56 支出合计 86.56

 

                                  ?2
部门收入总表                                  
                                  单位:万?/td>
科目编码 科目名称 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计 86.56 86.56 86.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支?/td> 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  32   组织事务 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99     其他组织事务支出 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 73.21 73.21 73.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   体育 73.21 73.21 73.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    04     运动项目管理 73.21 73.21 73.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支?/td> 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    02     事业单位医疗 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        ?3
部门支出总表        
        单位:万?/td>
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 86.56 86.56 0.00
201 一般公共服务支?/td> 0.28 0.28 0.00
  32   组织事务 0.28 0.28 0.00
    99     其他组织事务支出 0.28 0.28 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 73.21 73.21 0.00
  03   体育 73.21 73.21 0.00
    04     运动项目管理 73.21 73.21 0.00
208 社会保障和就业支?/td> 10.87 10.87 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 10.87 10.87 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 10.87 10.87 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 2.20 2.20 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.20 2.20 0.00
    02     事业单位医疗 2.20 2.20 0.00

 

          ?4
财政拨款收支总表          
          单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td>   ?span style="mso-spacerun: yes">                        ?/td>      
?span style="mso-spacerun: yes">                    ?/td> 预算?/td> 功能分类 合计 一般公共预?/td> 政府性基金预?/td>
一、一般公共预算拨?/td> 86.56 一、一般公共服务支?/td> 0.28 0.28 0.00
二、政府性基金预算拨?/td> 0.00 二、国防支?/td> 0.00 0.00 0.00
    三、公共安全支?/td> 0.00 0.00 0.00
    四、教育支?/td> 0.00 0.00 0.00
    五、科学技术支?/td> 0.00 0.00 0.00
    六、文化体育与传媒支出 73.21 73.21 0.00
    七、社会保障和就业支出 10.87 10.87 0.00
    八、社会保险基金支?/td> 0.00 0.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 2.20 2.20 0.00
    十、节能环保支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支?/td> 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十一、国有资本经营运输支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十二、预备费 0.00 0.00 0.00
    二十三、其他支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十四、转移性支?/td> 0.00 0.00 0.00
    二十五、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十六、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    二十七、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00
           
收入合计 86.56 支出合计 86.56 86.56 0.00

 

        ?5
一般公共预算支出表        
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
  合计 86.56 86.56 0.00
201 一般公共服务支?/td> 0.28 0.28 0.00
  32   组织事务 0.28 0.28 0.00
    99     其他组织事务支出 0.28 0.28 0.00
207 文化体育与传媒支?/td> 73.21 73.21 0.00
  03   体育 73.21 73.21 0.00
    04     运动项目管理 73.21 73.21 0.00
208 社会保障和就业支?/td> 10.87 10.87 0.00
  05   行政事业单位离退?/td> 10.87 10.87 0.00
    05     机关事业单位基本养老保险缴费支?/td> 10.87 10.87 0.00
210 医疗卫生与计划生育支?/td> 2.20 2.20 0.00
  11   行政事业单位医疗 2.20 2.20 0.00
    02     事业单位医疗 2.20 2.20 0.00

 

  ?6
   
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表  
   
  单位:万?/td>
经济科目 预算?/td>
** **
合计 86.56
工资福利支出 78.02
  基本工资 30.96
  津贴补贴 4.39
  奖金 2.58
  绩效工资 19.72
  基本养老保险缴?/td> 10.87
  职工基本医疗保险缴费 2.10
  其他社会保障缴费 1.18
  住房公积?/td> 6.22
商品和服务支?/td> 7.95
  办公?/td> 0.69
  印刷?/td> 0.50
  水费 0.11
  电费 0.35
  邮电?/td> 0.42
  物业管理?/td> 1.12
  差旅?/td> 1.11
  培训?/td> 0.50
  工会经费 1.04
  福利?/td> 1.81
  其他商品和服务支?/td> 0.30
对个人和家庭的补?/td> 0.59
  退休费 0.40
  其他对个人和家庭的补助支?/td> 0.19

 

        ?7
政府性基金预算支出表        
        单位:万?/td>
功能分类科目   2018年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

 

  ?8
一般公共预算“三公”经费预算表  
  单位:万?/td>
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td> 预算?/td>
合计 0.05
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 0.05
3、公务用车费 0.00
   其中?1)公务用车运行维护?/td> 0.00
         (2)公务用车购置?/td> 0.00

 

                                                    批复09?/td>
2018年市级政府集中采购项目预算表                                                    
                                                    单位:万?/td>
科目编码     单位编码 单位名称(科目) 项目     规格要求 数量  计量单位 总计 公共财政预算资金           政府性基?/td>     纳入专户管理的资?/td>     上级补助收入 上年结余 其他收入
?/td> ?/td> ?/td> 采购项目 采购目录 经济科目 小计 一般拨?/td> 行政性收?/td> 专项收入 罚没收入 其他预算内资?/td> 政府性基金小?/td> 当年收入 上年结余 小计 当年安排 专户结余资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
                                                     

 

 

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