一、阳泉市射击射箭运动管理中心概况
(一)主要职?/span>
1、负责维护射击射箭场馆的各项设施,保障射击射箭场馆设施的正常运行和使用;
2、为我市体校射击队提供训练场地,加强对枪支弹药及库舍的管理;
3、承办省、市射击项目比赛?/span>
人员编制7名。人员编制结构为:管理人?名,专业技术人?名,工勤人员1名。领导职数设:主?名,副主?名?/span>
(二?018年主要工作任?/span>
1、重点工作:力争射击射箭场馆?018年底建设完成?/span>
按照“市体育局射击场搬迁新建领导组”的部署,在2018年底阳泉市射击射箭场馆建设完成并投入使用?/span>
2、认真做好过渡期间日常工作?/span>
加强日常管理,认真做好人事、财务、统计、安全、扶贫等各项工作,确保过渡期间的工作,安全稳定,顺利进行?/span>
3、加强廉政建设?/span>
我单位人员将以无纸化学法用法为契机,认真学习法律,积极改进工作作风,为各项工作的顺利开展提供保障?/span>
4、完成好上级交办的各项工作任务?/span>
部门预算单位构成?/span>
预算部门:阳泉市射击射箭运动管理中心
序号
|
所属单位名?/span>
|
1
|
阳泉市射击射箭运动管理中?/span>
|
二?018年阳泉市射击射箭运动管理中心预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2018年收入预?6.56万元,其中:财政拨款收入预算86.56万元。与上年相比增加2.07万元?017?1月,调入我单?人?/span>
(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2018年支出预?6.56万元
1.按支出功能分类:包括运动项目管理支出预算73.21万元,比上年增加0.8万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出预?0.87万元,比上年增加0.85万元;事业单位医疗支出预?.20万元,比上年增加0.14万元;其他组织事物支出预?.28万元,比上年增加0.28万元?017年没有其他组织事物支出预?nbsp;?018年增加了其他组织事物支出预算?017?1月,调入我单?人?/span>
2.按支出经济分类:包括工资福利支出预算78.02万元,比上年增加14.81万元;商品与服务支出预算7.95万元,比上年减少?.41万元;对个人和家庭的补助支出预算0.59万元,比上年减少?.33万元。因为住房公积金从对个人和家庭补助转到了工资福利,所以工资福利支出预算增加,对个人和家庭补助减少;因?017?1月,调入我单?人,所以工资福利支出预算增加;因单位在重建阶段?018年没有预算取暖费,所以商品和服务支出预算减少?/span>
(三)一般公共预算资金支出预算安排情?/span>
2018年阳泉市射击场公共预算资?6.56万元,包括运动项目管理支出预?3.21万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出预?0.87万元,主要用于离退休人员养老保险缴费支出;事业单位医疗支出预算2.20万元,主要用于单位职工的预料保险;其他组织事物支出预?.28万元,主要用于基层党建方面的支出?/span>
(四)政府性基金支出预算预算情况,没有政府性基金预算的部门单位应当公开空表并说明情况?/span>
我单位本年度无政府性基金支?/span>
三、专项资金及转移支付信息公开
我单位本年度无专项资?/span>
四、其他重要事?/span>
(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预?.05万元,比2017年增?.05万元,主要原因为2017年我单位处在拆迁重建阶段,没有“三公”经费,场馆将在2018年底建成投入使用,故2018年增加“三公”经费。其中:因公出国(境)费?万元,与2017年相比无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)费用;公务接待?.05万元,比2017年增?.05万元,主要原因是2017年我单位处在拆迁重建阶段,没有公务接待费,场馆将?018年底建成投入使用,故2018年增加公务接待费;公务用车运行维护费0万元,与2017年相比无变化,主要原因是我单位无车辆?/span>
(二)政府采购信?/span>
1、政府采购预算。我单位本年度无政府采购预算?/span>
2、政府采购计划?/span>我单位本年度无政府采购预算?/span>
3、政府采购结果?/span>我单位本年度无政府采购预算?/span>
(三)机关运行经费安排使用情?
?/span>
(四)国有资产占有使用情况:
我单位处在拆迁重建阶段,现暂时在体育中心办公,所以暂无房屋及车辆,单位场地将?018年底建成使用?/span>
(五)预算绩效情况:?/span>单位领导非常重视预算绩效管理工作,对?/span>?/span>工作给予大力支持和指?/span>;我单位严格按照上级的要求在规定的时间报?/span>预算绩效目标?/span>预算绩效自评为合?/span>?/span>上级单位对我单位预算绩效管理工作给与肯定?/span>
(六)预算公开管理文件?/span>我单位按照市财政局阳财预?018?7号文件进行预算公开?/span>
五?018年阳泉市射击射箭运动管理中心预算信息公开??/span>
(1)部门收支总表
(2)部门收入总表
(3)部门支出预算总表
(4)财政拨款收支总表
(5)一般公共预算支出预算表
(6)一般公共预算安排的基本支出预算分经济科目表
(7)政府性基金预算支出预算表
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
(9)政府采购预算?/span>
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?1 |
部门收支总表 |
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单位:万?/td>
|
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| |
|
|
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 预算?/td>
| 功能分类 |
预算?/td>
| 经济分类 |
预算?/td>
|
一、公共财政预算资?/td>
| 86.56 |
一、一般公共服务支?/td>
| 0.28 |
一、工资福利支?/td>
| 78.02 |
一般拨?/td>
| 86.56 |
二、国防支?/td>
| 0.00 |
二、商品和服务支出 |
7.95 |
行政性收?/td>
| 0.00 |
三、公共安全支?/td>
| 0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.59 |
专项收入 |
0.00 |
四、教育支?/td>
| 0.00 |
四、转移性支?/td>
| 0.00 |
罚没收入 |
0.00 |
五、科学技术支?/td>
| 0.00 |
五、债务利息及费用支?/td>
| 0.00 |
其他预算内资?/td>
| 0.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
73.21 |
六、资本性支出(基本建设?/td>
| 0.00 |
二、政府性基?/td>
| 0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
10.87 |
七、其他资本性支?/td>
| 0.00 |
当年收入 |
0.00 |
八、社会保险基金支?/td>
| 0.00 |
八、对企业补助(基本建设) |
0.00 |
基金上年结余 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.20 |
九、对企业补助 |
0.00 |
三、纳入专户管理的资金 |
0.00 |
十、节能环保支?/td>
| 0.00 |
十、对社会保障基金补助 |
0.00 |
当年安排 |
0.00 |
十一、城乡社区支?/td>
| 0.00 |
十一、其他支?/td>
| 0.00 |
专户结余资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收?/td>
| 0.00 |
十三、交通运输支?/td>
| 0.00 |
|
|
五、上年结?/td>
| 0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收?/td>
| 0.00 |
十五、商业服务业等支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营运输支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支?/td>
| 0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
86.56 |
支出合计 |
86.56 |
支出合计 |
86.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
?2 |
部门收入总表 |
|
|
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|
|
单位:万?/td>
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
|
|
|
|
|
政府性基?/td>
| |
|
纳入专户管理的资?/td>
| |
|
上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
小计 |
一般拨?/td>
| 行政性收?/td>
| 专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资?/td>
| 政府性基金小?/td>
| 当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
86.56 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支?/td>
| 0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32 |
组织事务 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99 |
其他组织事务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支?/td>
| 73.21 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
03 |
体育 |
73.21 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
04 |
运动项目管理 |
73.21 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退?/td>
| 10.87 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支?/td>
| 2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
02 |
事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
?3 |
部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万?/td>
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支?/td>
| 0.28 |
0.28 |
0.00 |
32 |
组织事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
99 |
其他组织事务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支?/td>
| 73.21 |
73.21 |
0.00 |
03 |
体育 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
04 |
运动项目管理 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支?/td>
| 2.20 |
2.20 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
02 |
事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
?4 |
财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万?/td>
|
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| |
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| |
|
|
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 预算?/td>
| 功能分类 |
合计 |
一般公共预?/td>
| 政府性基金预?/td>
|
一、一般公共预算拨?/td>
| 86.56 |
一、一般公共服务支?/td>
| 0.28 |
0.28 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨?/td>
| 0.00 |
二、国防支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、公共安全支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、教育支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、科学技术支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
10.87 |
10.87 |
0.00 |
|
|
八、社会保险基金支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营运输支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、转移性支?/td>
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
86.56 |
支出合计 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
|
|
|
?5 |
一般公共预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万?/td>
|
功能分类科目 |
|
2018年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支?/td>
| 0.28 |
0.28 |
0.00 |
32 |
组织事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
99 |
其他组织事务支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
207 |
文化体育与传媒支?/td>
| 73.21 |
73.21 |
0.00 |
03 |
体育 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
04 |
运动项目管理 |
73.21 |
73.21 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支?/td>
| 10.87 |
10.87 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支?/td>
| 2.20 |
2.20 |
0.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
02 |
事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
|
?6 |
|
|
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
|
|
单位:万?/td>
|
经济科目 |
预算?/td>
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** |
** |
合计 |
86.56 |
工资福利支出 |
78.02 |
基本工资 |
30.96 |
津贴补贴 |
4.39 |
奖金 |
2.58 |
绩效工资 |
19.72 |
基本养老保险缴?/td>
| 10.87 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.10 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
住房公积?/td>
| 6.22 |
商品和服务支?/td>
| 7.95 |
办公?/td>
| 0.69 |
印刷?/td>
| 0.50 |
水费 |
0.11 |
电费 |
0.35 |
邮电?/td>
| 0.42 |
物业管理?/td>
| 1.12 |
差旅?/td>
| 1.11 |
培训?/td>
| 0.50 |
工会经费 |
1.04 |
福利?/td>
| 1.81 |
其他商品和服务支?/td>
| 0.30 |
对个人和家庭的补?/td>
| 0.59 |
退休费 |
0.40 |
其他对个人和家庭的补助支?/td>
| 0.19 |
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?7 |
政府性基金预算支出表 |
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单位:万?/td>
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功能分类科目 |
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2018年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
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?8 |
一般公共预算“三公”经费预算表 |
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单位:万?/td>
|
?span style="mso-spacerun: yes"> ?/td>
| 预算?/td>
|
合计 |
0.05 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.05 |
3、公务用车费 |
0.00 |
其中?1)公务用车运行维护?/td>
| 0.00 |
(2)公务用车购置?/td>
| 0.00 |
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批复09?/td>
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2018年市级政府集中采购项目预算表 |
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单位:万?/td>
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科目编码 |
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单位编码 |
单位名称(科目) |
项目 |
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规格要求 |
数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政预算资金 |
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政府性基?/td>
| |
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纳入专户管理的资?/td>
| |
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上级补助收入 |
上年结余 |
其他收入 |
?/td>
| ?/td>
| ?/td>
| 采购项目 |
采购目录 |
经济科目 |
小计 |
一般拨?/td>
| 行政性收?/td>
| 专项收入 |
罚没收入 |
其他预算内资?/td>
| 政府性基金小?/td>
| 当年收入 |
上年结余 |
小计 |
当年安排 |
专户结余资金 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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